Nota de Empenho: 0039/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAADQUA?AO/ NOVA SALA DA SECRETARIA NO TERREO DESTA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, CONFORME NF-E ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000200
19/02/2025
R$ 2.545,77
Total:
R$ 2.545,77
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
39
21/02/2025
0000001
R$ 2.545,77
Total:
R$ 2.545,77
Código de verificação:
136821