Nota de Empenho: 0100/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000583
30/04/2025
R$ 358,66
Total:
R$ 358,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
100
30/04/2025
0000584
R$ 4,30
2025
100
05/05/2025
0000001
R$ 354,36
Total:
R$ 358,66
Código de verificação:
301905