Nota de Empenho: 0102/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA NO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000591
30/04/2025
R$ 841,01
Total:
R$ 841,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
102
30/04/2025
0000592
R$ 10,09
2025
102
05/05/2025
0000001
R$ 830,92
Total:
R$ 841,01
Código de verificação:
383791