Nota de Empenho: 0114/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA CASA LEGISLATIVA DE TABIRA, NO MES DE MAIO DE 2525., CONFORME NF-e ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000678
23/05/2025
R$ 797,25
Total:
R$ 797,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
114
23/05/2025
0000001
R$ 797,25
Total:
R$ 797,25
Código de verificação:
784313