Nota de Empenho: 0063/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/03/2025
R$ 3.522,97
Total:
R$ 3.522,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
63
20/03/2025
0000001
R$ 3.522,97
Total:
R$ 3.522,97
Código de verificação:
197728