Nota de Empenho: 0079/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/04/2025
R$ 3.838,85
Total:
R$ 3.838,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
79
22/04/2025
0000001
R$ 3.838,85
Total:
R$ 3.838,85
Código de verificação:
633590