Nota de Empenho: 0080/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS EM AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/04/2025
R$ 253,00
Total:
R$ 253,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
80
22/04/2025
0000001
R$ 253,00
Total:
R$ 253,00
Código de verificação:
855679