Nota de Empenho: 0085/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENCAO COMO: TALHADEIRA, REJUNTES, RESINAS E REVESTIMENTOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 98,35
Total:
R$ 98,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
85
30/04/2025
0000001
R$ 98,35
Total:
R$ 98,35
Código de verificação:
982092