Nota de Empenho: 0234/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS RELATIVO A TROCA DE OLEO DO VEICULO SAMU DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0272374
14/01/2025
R$ 1.357,26
Total:
R$ 1.357,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
234
14/01/2025
0000002
R$ 1.340,97
2025
234
14/01/2025
0272375
R$ 16,29
Total:
R$ 1.357,26
Código de verificação:
199174