Nota de Empenho: 0289/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTA NO PROCESSO N? 005/2024, DECORRENTE DO PREG?O N? 003/2024, DO CONTRATO N? 018/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0341893	12/02/2025	R$ 450,00
2025	0341894	12/02/2025	R$ 616,80
2025	0341895	12/02/2025	R$ 315,00
2025	0361976	23/04/2025	R$ 711,80
		Total:	R$ 2.093,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	289	12/03/2025	0000001	R$ 450,00
2025	289	12/03/2025	0000002	R$ 616,80
2025	289	12/03/2025	0000003	R$ 315,00
2025	289	22/05/2025	0000004	R$ 711,80
			Total:	R$ 2.093,60

Código de verificação: 709326