Nota de Empenho: 0250/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIA PRIMA PARA MANUTEN??O DE POSTE DE ILUMINA??O P?BLICA, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0354140
20/01/2025
R$ 400,89
Total:
R$ 400,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
250
20/01/2025
0000001
R$ 396,08
2025
250
20/01/2025
0354141
R$ 4,81
Total:
R$ 400,89
Código de verificação:
726451