Nota de Empenho: 0097/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0127885
23/01/2025
R$ 5.040,00
Total:
R$ 5.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
97
23/01/2025
0127886
R$ 60,48
2025
97
24/01/2025
0000001
R$ 4.979,52
Total:
R$ 5.040,00
Código de verificação:
421158