Nota de Empenho: 0287/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ACRILICO PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0367185
28/01/2025
R$ 506,00
Total:
R$ 506,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
287
28/01/2025
0000001
R$ 506,00
Total:
R$ 506,00
Código de verificação:
452955