Nota de Empenho: 0168/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN??O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254020
31/01/2025
R$ 3.054,32
Total:
R$ 3.054,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
168
31/01/2025
0254021
R$ 36,65
2025
168
03/02/2025
0000001
R$ 3.017,67
Total:
R$ 3.054,32
Código de verificação:
945833