Nota de Empenho: 0172/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254081
30/01/2025
R$ 1.499,89
Total:
R$ 1.499,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
172
30/01/2025
0254082
R$ 18,00
2025
172
12/03/2025
0000001
R$ 1.481,89
Total:
R$ 1.499,89
Código de verificação:
464465