Nota de Empenho: 0361/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PROCESSO N?005/2024 E EM OBSERV?NCIA ?S DISPOSI??ES DA LEI N?14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, PREG?O N? 003/2024, CONTRATO N? 016/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0368207	12/02/2025	R$ 72,00
2025	0423709	22/04/2025	R$ 72,00
		Total:	R$ 144,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	361	12/03/2025	0000001	R$ 72,00
2025	361	12/05/2025	0000002	R$ 72,00
			Total:	R$ 144,00

Código de verificação: 955336