Nota de Empenho: 0519/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025034184710/02/2025R$ 150,00
2025034221624/02/2025R$ 120,00
2025035972210/03/2025R$ 120,00
2025036021618/03/2025R$ 180,00
2025036085024/03/2025R$ 120,00
2025036096131/03/2025R$ 60,00
2025036125407/04/2025R$ 120,00
2025036192914/04/2025R$ 180,00
2025036209814/04/2025R$ 120,00
  Total:R$ 1.170,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551920/03/20250000001R$ 120,00
202551920/03/20250000002R$ 120,00
202551920/03/20250000003R$ 150,00
202551923/04/20250000004R$ 120,00
202551923/04/20250000005R$ 60,00
202551923/04/20250000006R$ 180,00
202551920/05/20250000007R$ 120,00
202551920/05/20250000008R$ 180,00
202551920/05/20250000009R$ 120,00
   Total:R$ 1.170,00
Código de verificação: 243548