Nota de Empenho: 0240/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE GLITTER PARA ORNAMENTA??O CARNAVALESCA 2025, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254270
10/02/2025
R$ 234,75
Total:
R$ 234,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
240
10/02/2025
0254271
R$ 2,82
2025
240
11/02/2025
0000001
R$ 231,93
Total:
R$ 234,75
Código de verificação:
656784