Nota de Empenho: 0411/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERRAGENS PARA CONSTRU??O DE RESERVAT?RIO D ?GUA NO S?TIO V?RZEA DA SALVA NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368256
12/02/2025
R$ 2.076,82
Total:
R$ 2.076,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
411
12/02/2025
0000001
R$ 2.051,90
2025
411
12/02/2025
0368257
R$ 24,92
Total:
R$ 2.076,82
Código de verificação:
492894