Nota de Empenho: 0250/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE CAIXAS T?RMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254339
19/02/2025
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
250
19/02/2025
0000001
R$ 829,92
2025
250
19/02/2025
0254340
R$ 10,08
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
271198