Nota de Empenho: 0279/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?ES T?RMICOS DESTINADO A CASA DA CULTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0254441
24/02/2025
R$ 597,00
Total:
R$ 597,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
279
24/02/2025
0000001
R$ 589,84
2025
279
24/02/2025
0254442
R$ 7,16
Total:
R$ 597,00
Código de verificação:
364964