Nota de Empenho: 0139/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0133023
26/02/2025
R$ 84,75
Total:
R$ 84,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
139
26/02/2025
0000001
R$ 84,75
Total:
R$ 84,75
Código de verificação:
390099