Nota de Empenho: 0388/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0280613
26/02/2025
R$ 215,32
Total:
R$ 215,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
388
26/02/2025
0000001
R$ 212,74
2025
388
26/02/2025
0280614
R$ 2,58
Total:
R$ 215,32
Código de verificação:
344827