Nota de Empenho: 0613/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0342620	28/02/2025	R$ 1.025,00
2025	0365430	11/07/2025	R$ 88,55
2025	0368803	01/09/2025	R$ 63,14
		Total:	R$ 1.176,69

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	613	12/03/2025	0000001	R$ 1.025,00
2025	613	15/09/2025	0000002	R$ 88,55
2025	613	10/10/2025	0000003	R$ 63,14
			Total:	R$ 1.176,69

Código de verificação: 754377