Nota de Empenho: 0154/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTA SPRAY DESTINADO A PINTURA DE ITENS DA COZINHA COMUNIT?RIA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143155
20/03/2025
R$ 239,20
Total:
R$ 239,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
154
20/03/2025
0143156
R$ 2,87
2025
154
21/03/2025
0000001
R$ 236,33
Total:
R$ 239,20
Código de verificação:
159738