Nota de Empenho: 0524/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITA??O DE FUNCION?RIOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0395849
19/03/2025
R$ 925,20
Total:
R$ 925,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
524
19/03/2025
0000001
R$ 914,10
2025
524
19/03/2025
0395852
R$ 11,10
Total:
R$ 925,20
Código de verificação:
323021