Nota de Empenho: 0532/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0409160	20/03/2025	R$ 2.500,56
2025	0424716	02/05/2025	R$ 4.499,44
		Total:	R$ 7.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	532	20/03/2025	0409161	R$ 30,01
2025	532	10/04/2025	0000001	R$ 2.470,55
2025	532	02/05/2025	0424717	R$ 60,24
			Total:	R$ 2.560,80

Código de verificação: 261883