Nota de Empenho: 0699/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO BLOCO CIR?RGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0360793
25/03/2025
R$ 4.810,44
Total:
R$ 4.810,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
699
25/03/2025
0000001
R$ 4.752,71
2025
699
25/03/2025
0360794
R$ 57,73
Total:
R$ 4.810,44
Código de verificação:
441401