Nota de Empenho: 0539/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DA SEC. DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409169
20/03/2025
R$ 8.426,13
Total:
R$ 8.426,13
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
539
21/03/2025
0000001
R$ 8.426,13
Total:
R$ 8.426,13
Código de verificação:
988891