Nota de Empenho: 0466/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294203
24/03/2025
R$ 8.622,00
Total:
R$ 8.622,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
466
24/03/2025
0294204
R$ 103,46
2025
466
10/04/2025
0000001
R$ 8.518,54
Total:
R$ 8.622,00
Código de verificação:
479921