Nota de Empenho: 0559/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PULVERIZADOR EL?TRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409219
26/03/2025
R$ 703,45
Total:
R$ 703,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
559
26/03/2025
0409220
R$ 8,45
2025
559
28/03/2025
0000001
R$ 695,00
Total:
R$ 703,45
Código de verificação:
974119