Nota de Empenho: 0578/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA M?QUINA PATROL 120KG,DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409303
31/03/2025
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
578
03/04/2025
0000001
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
396882