Nota de Empenho: 0740/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0361219
01/04/2025
R$ 2.415,00
Total:
R$ 2.415,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
740
01/04/2025
0361220
R$ 28,98
2025
740
10/04/2025
0000001
R$ 2.386,02
Total:
R$ 2.415,00
Código de verificação:
337595