Nota de Empenho: 0496/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 024/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0296779	26/06/2025	R$ 240,00
2025	0298665	19/08/2025	R$ 720,00
		Total:	R$ 960,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	496	06/08/2025	0000001	R$ 240,00
2025	496	15/09/2025	0000002	R$ 720,00
			Total:	R$ 960,00

Código de verificação: 374144