Nota de Empenho: 0584/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE PAIN?IS DE LED, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423079
08/04/2025
R$ 454,80
Total:
R$ 454,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
584
08/04/2025
0000001
R$ 449,34
2025
584
08/04/2025
0423080
R$ 5,46
Total:
R$ 454,80
Código de verificação:
204687