Nota de Empenho: 0598/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES PARA ATENDER A ?REA EXPERIMENTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423191
04/04/2025
R$ 1.774,20
Total:
R$ 1.774,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
598
04/04/2025
0423192
R$ 21,29
2025
598
11/04/2025
0000001
R$ 1.752,91
Total:
R$ 1.774,20
Código de verificação:
401537