Nota de Empenho: 0177/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE CHOCOLATE DO FMAS DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143493
02/04/2025
R$ 1.499,76
Total:
R$ 1.499,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
177
02/04/2025
0000001
R$ 1.499,76
Total:
R$ 1.499,76
Código de verificação:
363689