Nota de Empenho: 0533/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0294739
14/04/2025
R$ 2.435,00
Total:
R$ 2.435,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
533
14/04/2025
0294740
R$ 5,84
2025
533
15/04/2025
0000001
R$ 2.429,16
Total:
R$ 2.435,00
Código de verificação:
451323