Nota de Empenho: 0658/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?ES DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423464
15/04/2025
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
658
12/05/2025
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
759856