Nota de Empenho: 0187/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINA DE CHOCOLATE DO FMAS DE S?O JO?O -PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0143461
11/04/2025
R$ 399,98
Total:
R$ 399,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
187
11/04/2025
0000001
R$ 399,98
Total:
R$ 399,98
Código de verificação:
874778