Nota de Empenho: 0671/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423619
14/04/2025
R$ 972,80
Total:
R$ 972,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
671
23/04/2025
0000001
R$ 972,80
Total:
R$ 972,80
Código de verificação:
424764