Nota de Empenho: 0831/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE MARCOS DA SILVA, PORTARIA N? 7498/2025, CARGO DE OFICIAL DE MANUTEN??O ESCOLAR, DESTINO A RECIFE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR PE?AS DO VE?CULO AMAROk DE PLACA OYP4495, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0362088
14/04/2025
R$ 160,00
Total:
R$ 160,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
831
12/05/2025
0000001
R$ 160,00
Total:
R$ 160,00
Código de verificação:
309298