Nota de Empenho: 0680/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE SOLDA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0423742
23/04/2025
R$ 425,00
Total:
R$ 425,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
680
23/04/2025
0000001
R$ 419,90
2025
680
23/04/2025
0423743
R$ 5,10
Total:
R$ 425,00
Código de verificação:
760054