Nota de Empenho: 0857/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE EVENTUAIS DI?RIA PARA SERVIDORA KELLE FERREIRA NUNES, CPF: 102.******-42, MATRICULA:941, CARGO: TEC. ENFERMAGEM, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O, PARA TRATAMENTO M?DICO FORA DO DOMIC?LIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0362332	30/04/2025	R$ 60,00
2025	0362334	30/04/2025	R$ 60,00
		Total:	R$ 120,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	857	30/04/2025	0000001	R$ 60,00
2025	857	30/04/2025	0000002	R$ 60,00
			Total:	R$ 120,00

Código de verificação: 165020