Nota de Empenho: 0569/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 007/2025, PROCESSO N? 009/2025, CONTRATO N? 020/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295290
07/05/2025
R$ 1.276,00
Total:
R$ 1.276,00
Código de verificação:
901207