Nota de Empenho: 0585/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295264
02/05/2025
R$ 3.002,10
Total:
R$ 3.002,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
585
02/05/2025
0295265
R$ 36,03
Total:
R$ 36,03
Código de verificação:
379116