Nota de Empenho: 0587/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O JUNINA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295270
02/05/2025
R$ 500,70
Total:
R$ 500,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
587
02/05/2025
0000001
R$ 494,69
2025
587
02/05/2025
0295271
R$ 6,01
Total:
R$ 500,70
Código de verificação:
501568