Nota de Empenho: 0588/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O JUNINA DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0295273
02/05/2025
R$ 218,20
Total:
R$ 218,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
588
02/05/2025
0000001
R$ 215,58
2025
588
02/05/2025
0295274
R$ 2,62
Total:
R$ 218,20
Código de verificação:
584976