Nota de Empenho: 0867/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0362420	06/05/2025	R$ 3.353,50
2025	0362421	06/05/2025	R$ 3.385,62
		Total:	R$ 6.739,12

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	867	13/05/2025	0000001	R$ 3.385,62
2025	867	13/05/2025	0000002	R$ 3.353,50
			Total:	R$ 6.739,12

Código de verificação: 952184