Nota de Empenho: 0708/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MUDAS DESTINADO A MANUTEN??O DE PRA?AS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0424703
06/05/2025
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
708
16/05/2025
0000001
R$ 560,00
Total:
R$ 560,00
Código de verificação:
388341